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        中共長沙市軌道交通集團有限公司委員會關于巡察整改進展情況通報
        發布時間:2023-04-28 10:42 瀏覽量: 【字體:
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        根據市委統一部署,2022年7月28日至9月27日,市委第一巡察組對長沙市軌道交通集團有限公司黨委(以下簡稱軌道集團黨委)進行了巡察。2022年12月13日,市委巡察組向軌道集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改進展情況予以公布。

        一、組織整改落實情況

        (一)強化思想認識,堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。一是照單全收抓整改。誠懇接受、堅決認領、照單全收巡察反饋的問題,認真查找問題根源,逐項制定整改措施。二是提高站位抓整改。把巡察反饋問題整改作為一項重大政治任務抓緊抓實,不折不扣地落實好各項整改任務。三是對照檢查抓整改。召開巡察整改專題民主生活會,對照落實市委巡察相關情況作自我批評,認真查擺問題,研究制定整改措施和整改時限。

        (二)深化組織領導,扛牢壓實巡察整改政治責任。一是黨委履行主體責任。成立整改工作領導小組,全面領導集團巡察整改工作,設立整改工作領導小組辦公室,全面督促巡察整改的日常工作。二是紀委履行監督責任。成立督促整改組,督促各項整改工作任務按要求推進,嚴肅查處整改工作中進度滯后或整改不力的情況。三是班子成員履行“一崗雙責”。集團黨委書記帶頭主動認領巡察反饋的問題,其他領導班子成員主動認領問題,切實落實分管領導整改責任。

        (三)突出整改實效,切實履行“第一責任人”責任。一是帶頭推動落實。集團黨委書記帶頭扛起主體責任,靠前指揮,既統籌推進總體工作,又協調解決重點難點問題,確保整改措施落地落實。二是推動一體整改。對本次巡察反饋問題及選人用人、意識形態專項巡察反映問題,以及專項審計發現問題和上輪巡察整改不到位問題一并整改,一體推進。三是落實整改銷號。制定整改方案,組建督促整改組,落實“一周一督查”“一月一專報”,實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”機制,確保全面整改到位。四是注重統籌兼顧。把落實巡察整改任務與學習貫徹黨的二十大精神結合起來,與深入落實“強省會”戰略貫通起來,與推進集團深化改革融合起來。

        (四)聚焦巡察反饋,對標對表推進整改意見落地見效。一是強化黨建引領。堅持以黨的政治建設為統領,推動黨的二十大精神走深走實,組織建設持續優化,落實學習制度從嚴從實,黨建品牌效應凸顯。二是持續深化改革。加強頂層設計,制定深化改革工作方案,穩步實施,深入推進集團治理體系和治理能力現代化建設。三是提升履職質效。抓要素、強協同,全力支撐中心工作優質高效推進,招標管理日益規范,合約管理從嚴從實,資源資產用好盤活,安全生產持續穩定。四是加強清廉建設。全面深化清廉軌道建設,圍繞清廉長沙部署加強清廉建設,堅持不懈一體推進“三不腐”,持之以恒推進糾“四風”樹新風。五是聚焦主業發展。始終緊扣中心任務和發展目標抓主業、強主業,項目建設提速推進,運營服務穩中有升,TOD開發積極探索,資金管理持續加強。

        二、巡察反饋問題整改進展情況

        截至3月12日,巡察反饋的46個具體問題,已完成整改41個,基本完成整改5個;巡察移交的1個立行立改問題,已完成整改1個;無巡察移交的信訪件。

        (一)貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省市委重大決策部署不夠深入

        1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不深入。

        (1)理論學習不深入。

        整改落實情況:一是嚴格按照上級2021年中心組專題學習重點內容安排及要求,對集團中心組學習進行自查,對2021年市委宣傳部、市委組織部要求開展學習但未學習的專題進行了補學。二是制定理論學習中心組學習年度計劃,嚴格落實每月一個專題的學習任務;對2022年度中心組學習情況及班子成員學習筆記進行了檢查,確保學習內容與年度計劃一致。三是對理論學習中心組學習流程進行了規范,集中學習前,班子成員聚焦學習內容和主題進行自學;每次集中學習時,安排班子成員進行學習研討,并結合分管工作實際交流心得體會;集中學習后,對學習要點及中心組學習會議精神向各部門、中心、子分公司傳達,黨委領導班子領學促學作用充分發揮。

        (2)落實“第一議題”不及時。

        整改落實情況:一是軌道集團黨委印發了《關于進一步規范“第一議題”學習制度的通知》,緊密結合黨委會研究事項確定“第一議題”學習內容,在討論研究重大事項前,先開展對標學習,再進行討論研究。二是每次“第一議題”學習,由領學人做重點發言,其他參會人員作補充發言,深入開展學習討論和互動交流,提高學以致用實效。三是會后集團黨委將“第一議題”學習內容傳達至各基層黨組織,“第一議題”制度落實情況納入年終黨建考核重要內容,納入各基層黨組織書記抓基層黨建述職評議考核重要內容,確保學習質量和效果。

        (3)聯系實際不緊密。對集團發展融入省市高質量發展大局思考不深入,治理體系、治理能力與市場化改革匹配度不高。

        整改落實情況:一是印發軌道集團《關于貫徹落實長沙市強省會戰略行動方案的工作方案(2022-2026年)》,制定“建設提能”“服務提質”“產業支持”“治理提效”“安全發展、市容共治”“資金保障”“資源資產開發”“人才建設”“黨建引領”九個配套專項計劃實施方案,在戰略上與省、市保持高度一致。二是以目標績效考核為抓手,將集團落實強省會戰略工作方案及九個專項計劃實施方案任務措施細化分解到年、月,明確任務牽頭部門和責任部門,把各項任務措施納入各單位月度工作講評和年度考核目標。三是強化“建設提能”“服務提質”“產業支持”“資源資產開發”四大專項發展計劃的實施,推進項目建設、運營服務、經營開發三大業務版塊發展質效的提升。四是將“公司實行外部董事制度、建立董事會向經理層授權制度、實施經理層成員任期制和契約化管理、夯實企業市場化主體地位”等國企改革重點要求納入公司章程,形成長效機制。五是修訂完善軌道集團《董事會授權管理辦法》《資產評估管理辦法(暫行)》等10余項管理制度,進一步規范關鍵領域與關鍵業務管理,不斷完善治理體系,提升治理能力。

        2.防范化解重大風險不夠到位。

        (4)資金風險日益增大。

        整改落實情況:一是創新注入市土儲中心名下熟地資源和規劃線路TOD土地資源,就集團盤活“三資”工作開展全面清理,制定《公司“三資”盤活方案》,加大TOD推進力度,針對穩定線路,深入開展TOD研究,推動出臺相關政策,歸集沿線優質土地資源,完成部分歸集資源開發和調規。二是逐步健全經營性子公司市場化考核體系,以收定支,進一步擴收入、提利潤。簽訂《2023年目標管理責任狀》,明確2023年度業績考核目標,制定子分公司經營業績考核辦法、部門組織績效考核辦法。三是在春節等傳統節假日和暑運期間,制定專項運輸組織保障方案,適當延長運營服務時間,方便市民乘客夜間出行,助力“網紅經濟”發展。四是與天聞傳媒合作,針對線網周邊客流開展“2元樂游票”推廣活動,以優惠票務政策吸引周邊商務客流,推動區域客流提升。五是進一步建立健全制度、落實主體責任,完善軌道集團《融資管理辦法》等制度,嚴格按月提取貸款資金,由建設公司作為資金使用主體報批集團后提款。

        (5)安全風險依然嚴峻。

        整改落實情況:一是軌道集團黨委按照《長沙市黨政領導干部安全生產責任制實施細則》要求,每季度組織召開安全生產黨委會會議,部署安全工作。二是每月編制重大風險項目清單,所有項目均按“三定”原則(定防控措施、定時、定人)制定落實各項管控措施。三是針對運營設備隱患問題,做好關鍵部件隱患普查,確保運營設備安全穩定運行。四是制定涵蓋從網絡安全頂層規劃到具體操作的整套安全管理制度體系,并做好日常網絡安全管理,確保不發生人為原因的重大網絡安全事件。

        (6)維穩壓力凸顯。

        整改落實情況:一是每月召開建設版塊工作例會,對問題進行調度、部署。相關單位主動對接屬地街道,同業主溝通協調,優化施工方案、組織方案,加強施工站點周邊噪音監測,發現異常及時采取錯峰施工、暫停施工等措施。二是對所有經營開發項目提前研判投資風險,在新項目合同簽訂時約定不允許經營權分割轉讓。對現有經營開發項目信訪問題,運用法律和市場手段積極推動相關資產的市場處置。三是加強施工單位農民工工資支付的監管和普法宣傳,督促施工總承包單位落實各項農民工工資保障措施,按要求開通農民工工資支付專用賬戶,每季度對農民工工資支付情況開展專項檢查,并下發檢查通報。四是進一步修訂完善信訪工作相關規章制度,常態化開展涉穩涉訪風險隱患排查,制定信訪維穩工作方案,對重點信訪事項通過發提示函、交辦函、督辦函進行跟蹤督導,確保風險隱患排查到位、矛盾糾紛化解到位。

        3.履職盡責還有弱項。

        (7)項目建設仍有短板。

        整改落實情況:一是進一步強化線網規劃的科學性、合理性,全面參與長沙市軌道交通線網修編工作,結合工程建設經驗和軌道交通運營實際,對線網架構、路由、路徑等提出合理意見和建議。二是進一步完善規劃體系,提高規劃的前瞻性,在完成軌道交通工程實施性研究及用地控制規劃的前提下,繼續開展軌道交通單條線路交通詳細規劃的編制工作。三是全面落實“強省會”戰略,加快規劃編制、報批,豐富項目儲備,奮力推進長沙軌道交通高質量發展,打造“建成一批、在建一批、儲備一批、謀劃一批”的梯次滾動建設格局,實現軌道交通建設提能。四是做深做細做實項目可研工作,加快項目建設。制定工作任務清單,細化任務分工,強化日常調度,責任明確到人;嚴格按照上級規劃批復,充分銜接片區控規、綜合交通規劃,深入現場調查,穩定工可方案;強化與省市相關職能部門、區縣政府的溝通協調,及時破解推進過程中的困難和瓶頸。

        (8)體制弊端逐漸顯露。集團業務以地鐵建設為主,市場化改革涉足仍不深。

        整改落實情況:一是啟動集團深化國企改革工作,制定《2023年深化國企改革工作方案》,成立深化國企改革領導小組,建立周會議調度機制。二是明確在2023年實施“組織架構體系改革、干部管理體系改革、人事薪酬體系改革、業績考評體系改革、內控管理體系改革、審計監督體系改革、建設版塊系統改革、優化運營版塊機制、優化經營版塊機制”九大專項改革。

        (9)經營開發能力嚴重不足。

        整改落實情況:一是加大內部物業資源歸集,完成火車南站東、西廣場以及集團辦公大樓、環線指揮部和地鐵1、2、4號線段場等物業資源歸集。按照貫徹落實“強省會”戰略中物業資源開發方案,再次完善集團內部物業資源歸集思路和開發計劃。二是全面盤活停車場資源,摸底梳理和實地踏勘閑置土地資源,明確了開發計劃建議。三是對現階段尚未成功招租的3、4號線站內小商鋪,繼續積極對接意向單位,展開合作洽商,并邀請意向合作方對小商鋪實地踏勘、研究,了解對方需求,對招商方案進行了多次優化,以適應市場需要。四是科學鋪排剩余土地出讓計劃,將根據市長辦公會意見開展后續相關工作。五是加快房地產投資項目資金回籠速度,實現了提前回款。六是出臺《參股公司股權事務工作管理辦法》《軌道置業公司經營性房地產項目預警機制及合作單位年度綜合評價體系(試行)》《軌道置業公司對外投資項目公司財務監管制度(試行)》,規范股權管理,加強項目開發過程管理,有效管控房地產開發及投資風險。七是加大TOD推進力度,針對穩定線路,深入開展TOD研究工作,推動出臺相關政策,歸集沿線優質土地資源,完成了部分歸集資源開發和調規工作。

        4.巡察、審計問題整改不徹底。

        (10)巡察、審計問題整改不徹底。

        整改落實情況:一是關于加快推進外協單位公車處置工作的問題已完成整改,經集團公司董事長辦公會審議決定,并報市國資委及車改辦批準,正按照集團招標采購流程實施客車采購,后續按流程退還外協單位公車。二是關于原經貿公司租賃尾款未收回,下一步將加快尾款收繳工作的問題已基本完成。物業公司多次向欠款單位發出催款函,已收到部分欠款,截至目前,僅剩1家單位共計2萬余元的欠款未追回,物業公司多次催收,尚未收到欠款。2023年1月,物業公司報請集團公司董事長辦公會,會議同意采取法律訴訟方式追繳剩余圍擋租賃費,目前正開展法律訴訟相關工作。三是2022年12月制定了整改工作方案,召開第一次專題整改調度會,逐月將整改情況納入集團月度講評會與責任績效考核,強化審計監督效力,并于2023年1月修訂了《審計整改工作管理辦法》,經聯審后將于近期報集團相關會議審定通過。四是2022年12月至2023年2月期間,共召開4次專題整改調度會,牽頭部門多次協調各配合部門及時推動問題整改,做到分階段、全過程強化整改督辦,目前巡察反饋問題中涉及的審計未銷號問題已全部完成整改,并同步推動相關責任部門完善多項制度,對問題直接責任人逐級談話10次,有效形成了問題整改閉環。五是對標對表市委巡察工作要求,做到巡察、審計整改同部署、同銷號、同落實,不斷加強與省、市審計機關對接聯動。起草《外部審計協調管理辦法》,經聯審后將于近期報集團相關會議審定通過;派審計專員跟訓學習市審計局對武廣公司專項審計,進一步推動了內外部巡審聯動,強化審計監督效能。

        5.意識形態工作重視不夠。

        (11)意識形態工作重視不夠。 

        整改落實情況:一是嚴格落實意識形態“六個納入”,同黨建工作、中心業務工作同步安排部署,同步組織實施,定期專題研究,進一步分解明晰工作任務、責任上肩,全面壓實黨委班子成員意識形態“一崗雙責”責任。二是進一步明確新聞發布機制和突發事件輿情管理相關要求,并做好宣貫工作。三是嚴格落實新聞媒體采訪報備機制,對未落實新聞媒體采訪報備的在季度黨建考核和意識形態專項考核中予以扣分處理。四是將意識形態納入“軌道杯”項目建設勞動競賽考核和每季度黨建檢查,切實強化管控。五是每季度對建設、運營、經營領域開展全面風險排查,建立輿情排查臺賬和風險清單。六是進一步理順、優化廣告發布的審核監管機制,修訂完善對外廣告發布流程,由多部門聯合審查把關,確保廣告意識形態安全。

        (二)群眾身邊腐敗問題和不正之風問題較為突出

        6.形式主義、官僚主義整治任重道遠。

        (12)工作浮于表面,忽視施工管理過程和變更管理。

        整改落實情況:一是出臺《機電類甲供設備管理辦法》,明確機電類甲供設備項目合同技術談判,設計聯絡、變更,設備生產、監造、出廠驗收,設備現場管理具體要求、流程、職責,結算相關要求等,進一步完善了甲供設備的過程管控、流程。二是開展自查自糾,以點帶面、舉一反三、總結經驗,杜絕類似情況再次發生。三是出臺《關于進一步加強中間交工驗收管理工作的通知》,明確了中間交工驗收制度中的具體要求、流程、管理人員等。四是對照公司《建設工程項目勘察設計考核管理規定》,定期開展設計巡檢,對軌道交通工程勘察設計單位人員、機構配置、服務態度、進度、質量、變更及投資控制、施工配合等方面進行了全覆蓋檢查。五是開展軌道交通工程變更臺賬備案核查和工程變更抽檢,督促責任單位整改落實檢查發現問題,將持續不定期檢查工程變更情況。

        (13)員工任性用權。多個車輛段、停車場的場地和設備房被改造。2020年9月至2022年3月,磁浮公司一部門負責人工作時間從事微商。

        整改落實情況:一是全年嚴查快處形式主義、官僚主義頑瘴痼疾,查處工作浮于表面、干部任性用權、違反保密規定等典型問題6起,并開展違法情況自查,嚴肅追究3名中層干部黨紀責任,其中誡勉處理2人,黨內嚴重警告1人。二是市委巡察期間,各段場空閑用地及設備房已恢復原貌,集團紀委、運營公司紀委在整改后進行了多次現場檢查,并針對巡察反饋的問題,研究制定了《運營公司段場用地管理辦法》《磁浮段場用地管理辦法》,對各集中辦公場所、各線路運營站點、各項目建設現場,開展作風建設專項督查5次,督促整改問題2個。三是2023年1月集團紀委組織各單位紀檢委員召開專題會議,學習中央、省市紀委關于作風建設文件精神,集體觀看警示教育片《永遠吹沖鋒號》,2月組織召開集團2023年黨風廉政建設暨反腐敗工作大會,集體觀看了警示教育片《忠誠與背叛》。四是2022年全年開展談話380人次,探索建立健全廉政談話制度,相繼出臺《紀檢監察干部談心談話實施細則(試行)》《廉政談話工作實施辦法(試行)》,并加強宣貫,明確各級黨組織和紀檢監察組織開展廉政談話的時間節點和談話方式,堅持問題導向,緊盯關鍵人、關鍵時、關鍵事。

        (14)重要檔案管理不嚴。

        整改落實情況:一是印發《關于進一步規范公司檔案管理工作的通知》,明晰了檔案管理各方職責、歸檔范圍、整理與歸檔要求、檢查評價考核機制等。進一步加強會議管理,建立集團層面重大決策會議紀要信息臺賬,實現信息互通共享、重要信息數據精準規范,提高了決策效能。二是進一步壓實項目資料管理主體責任,強化過程監督管理,一方面開展了自查自糾,督促各參建單位嚴格執行公司《工程檔案歸檔要求和整理規范》,加強文檔收集和整理,進一步完備工程過程資料,做好工程檔案資料編審、歸檔工作;另一方面印發《關于加強軌道交通工程資料管理工作的通知》,對提高項目工程資料管理、抓好工程資料驗收和歸檔明確了相關要求。三是進一步完善工程項目臺賬,印發《工程項目臺賬搭建標準與規則相關事宜》,通過搭建工程項目臺賬標準與規則,梳理完善現有工程項目信息,明確更新維護要求,并將項目臺賬錄入信息管理系統,提高了部門間信息化程度和決策效率。四是組織專業技術團隊完成工程一體化平臺中的工程項目臺賬管理模塊并投入使用,完成協同辦公系統、工程一體化平臺與檔案管理系統的互通集成測試,實現協同辦公系統、工程一體化平臺到檔案管理自動化歸檔,解決了工程檔案領域數據互聯互通問題。

        (15)新應用華而不實,BIM應用投入成本較高,并未配備相關技術人員,未產生實際應用價值。

        整改落實情況:一是完善崗位配置,明確了相關崗位人員BIM應用技術管理、新技術應用歸口管理部門及相應部門職能職責。二是出臺《建筑信息模型(BIM)應用管理辦法(試行)》,規范了BIM應用在設計、施工、運營維護等階段的全過程管理。三是制定《建筑信息模型(BIM)應用技術要求》《線網級BIM協同管理平臺技術方案》,以指導后續線路及線網BIM技術應用建設工作。四是加強新技術應用管理,從項目建設前期開展新技術的研究論證,到項目建設、運營期,結合《科研項目管理辦法》對“立項、實施、監督、驗收、推廣”等各個環節建立流程管理制度,根據新技術應用不同時間節點制定了管理措施。

        7.違反中央八項規定精神問題時有發生。

        (16)違反中央八項規定精神問題時有發生。2019年6月,市審計局反映個別建設公司人員違規收受紅包禮金問題。

        整改落實情況:一是集團紀委對相關違規收送紅包禮金人員進行了嚴肅問責,并開展違規收送紅包禮金問題專項整治,組織簽訂拒收紅包禮金承諾書2400余份,堅持開展嚴防“四風”變異回潮自查自糾,每月形成工作情況總結報告市紀委監委。二是2022年完成對運營公司等六家單位第四輪內部巡察工作,實現了對建設類、經營類等公司重點廉政和腐敗風險領域巡察全覆蓋。三是在暢通來信、電話等舉報渠道的基礎上,搭建信訪舉報網站,借助集團官方網站、微信公眾號,拓寬紀檢監察信訪舉報路徑,出臺《廉政監督員管理辦法》,進一步拓寬外部監督渠道,開展建設版塊廉政監督員的選聘工作,現場頒發聘書并部署廉政監督員相關工作。四是聯合水電八局、中建五局等建設單位打造“六力同心·向陽花開”、超英廉潔文化示范點,形成清廉工地“景觀帶”,引導雙方人員牢固樹立廉潔從業理念,堅持把廉潔建設貫穿項目建設各個環節,廉潔共建成果在《湖南日報》推廣。五是聚焦節假日等重要節點,定期開展廉政談話、定向發送廉政短信、定點擺放“拒收禮品”提醒牌、定時播放廉政“十嚴禁”等廉政標語。

        8.經費使用“大手大腳”。

        (17)自有資產閑置浪費。多個車輛段未按需建設、采購。

        整改落實情況:一是梳理閑置資產并建立清單,后續將逐步用于既有線路日常更換及新開通線路使用,已調撥部分辦公家具和備品備件用于西環線開通使用。二是根據既有線路售票機使用情況,梳理后續可滿足未來需求的售票機數量,將超出需求的售票機調配至新建線路使用。三是對使用頻率較低的充值機進行了技術改造,將部分充值機改造為票務自助處理機,以滿足乘客自行處理票卡業務的需求。

        (18)站內客服設備高價維保。

        整改落實情況:一是多次組織專題會議,對新開展電扶梯項目用戶需求書中的值班點、維護保養等內容進行重點研究,在依法滿足設備維保質量及安全的前提下,將可自主維護保養的內容調整為自主實施,有效降低電扶梯委外維保成本。二是專題研討新開展電扶梯項目招標資格條件的設置,在依法依規的前提下,放開投標條件,降低單一渠道風險,促進競爭,有效降低采購成本。三是將電扶梯項目納入重點項目進行管理,并制定專項檢查方案開展定期檢查,確保合同正常履約。

        (19)工會經費管理不嚴。

        整改落實情況:一是組織相關人員專題學習《湖南省基層工會經費收支管理實施細則》等相關制度。二是關于集團工會2019年至2021年備用金掛賬未及時歸還問題,已于2023年2月完成銷賬;關于2020年集團職業技能競賽獎勵標準超標發放的問題,已組織相關人員退還超標獎金。三是出臺《工會委員會工會經費使用實施細則》《工會委員會工會經費報銷流程實施細則》,進一步加強工會經費管理。

        9.租賃資產經營不善。

        (20)未按規定掛網、評估。

        整改落實情況:一是梳理完善合同簽訂日期,認真核查合同簽訂情況,形成《合同無簽訂日期臺賬》,壓實合同實施單位責任,促使各單位加大合同復核把關力度,規范合同簽訂行為,強化了合同簽訂工作的管理。二是出臺《資產評估管理辦法》,進一步規范資產評估行為,壓實各資產管理單位的工作責任,防范未經評估掛網的風險。三是嚴格依法依規執行國資交易相關規定,對資產交易流程層層把關,達到限額標準的必須公開掛網。

        (21)應收未收、隨意減免。

        整改情況:一是多次致函催交火車南站東廣場商業空間欠交租金未果,后向法院提請訴訟,法院已受理。二是嚴格把關連通開口及費用收取,落實現場情況,確保應收盡收,于2023年3月收回馬欄山站合作單位開口費用。三是針對個別合作單位拖欠租金問題,完成分期付款備忘簽訂,目前已按要求收回相關單位的本金和利息。四是舉一反三,進一步明確資源管理分公司加強經營項目臺賬管理的要求,完善了經營項目管理臺賬及發函催收臺賬。

        (22)補充協議造成損失。

        整改情況:一是進一步完善合作模式,確定了站內廣告項目合作模式優化的具體事項。二是按照市國資委批復及集團會議精神,資源管理分公司啟動重新評估1、2號線站內廣告及地鐵電視項目租賃價值相關事宜,聘請第三方評估公司評估資源價值,完成了評估報告備案。三是組織相關經辦人員學習《長沙市國有資本權益變動管理辦法的通知》等文件,進一步加強了規章制度和相關決策程序學習、掌握。

        (23)多個門面違規轉租。

        整改情況:一是組織租戶出具門店經營情況說明并簽訂承諾不得轉租的承諾函,同時開展現場踏勘,了解周邊門面租賃價格,張貼線索征集舉報。經巡查及核實,未收到違規轉租的舉報,新開鋪、曙光中路門面未發現高價轉租情況,后續將進一步加強門店現場巡檢,結合門店實際情況加快資產處置。二是進一步依法依規做好資產處置,對相關資產進行公開拍賣處置。三是后續相關資產租賃事宜將嚴格按公開程序掛網招租,嚴格執行資產處置評估審查備案相關程序。四是規范履約管理,每周定期巡查門面,目前開展現場檢查60余次。

        (24)部分商鋪閑置。

        整改情況:一是及時關注市場動態,為適應市場需求的變化,尋找新的商機,與多家公司多次對接,就商業合作意向進行洽商。二是為更好契合當前市場需求,對招商方案進行了多次優化完善,爭取為客戶和市場提供更加優質、高效的服務。三是根據聯審會前置程序,2023年2月對車站商鋪進行踏勘和研究討論,組織召開聯審會審議招商方案。

        10.武廣片區開發低能低效。

        (25)土地收支不平衡。

        整改落實情況:一是配合市財評中心算清片區開發建設投入產出賬、當地政府分攤賬、拆遷安置賬、借款往來賬、外單位土地補償賬“五本賬”。二是2022年7月向市財政報請《關于調整武廣片區出讓土地開發成本的請示》,申請調整片區出讓土地開發成本,提高資金回籠比例;同時,2023年2月市長辦公會專題研究高鐵片區工作,會議明確“按照‘擱置爭議、共推發展’的原則,加快產業招商和土地出讓,協同破解難題”。三是配合市財政局測算出片區開發應由區政府承擔成本。

        (26)征拆緩慢導致大量資金沉淀。

        整改落實情況:一是迅速制定拆遷計劃,于2022年10月與雨花區政府組織召開拆遷工作專題協調會,就片區拆遷掃尾清零、拆遷結算、在建項目拆遷交地、土地三年出讓計劃等達成一致意見。二是加快未發布實施公告的拆遷工作,發布了3號、33號兩個地塊的實施公告,完成28號地現場調查和概算報審。三是加快已發布實施公告的清零掃尾,于2023年1月制定了《拆遷清零計劃表》。四是加快推進司法拆遷,于2023年1月制定了《武廣項目司法拆遷計劃表》。五是加快結算辦理,成立結算工作專班,全面推進結算報審,現已完成9個具備條件的拆遷結算,并將對照《拆遷與掃尾清零計劃》及時完成片區結算工作。

        (27)招商不力土地長期閑置。

        整改落實情況:一是武廣公司根據2022年9月市委領導調研片區開發建設工作會議要求,建立了《產業項目招商引資管理制度(試行)》等制度,優化招商管理機制,強化區域、功能、產業統籌。二是2023年1月會同相關部門赴杭州考察。錨定現代服務業聚集區產業定位,經充分溝通,已鎖定兩家產業落戶,并收到投資意向函。三是根據《關于推進中國聯通中南研究院項目的會議紀要》及《關于雨花區城市建設工作有關問題會議備忘》要求,創新調整片區新型工業用地規劃,確定G06地塊作為中南研究院項目用地并推進土地掛牌相關工作。四是算好經濟賬,控制投資風險,完善投資管理體系,成立投資管理委員會,加強項目投資前期研究分析,建立了科學有效的決策機制。五是積極與市政府相關部門溝通,將部分擬出讓土地納入2023年部分擬供商品住宅用地項目清單,建立土地資源推介手冊,向市場推薦軌道集團土地資源,與現有合作伙伴積極接洽,同時與央企、國企、民企進行招商對接,進一步擴大了招商范圍及招商力度。六是加速推動土地掛牌前期工作,針對體量小、市場接納度低的土地,探索研究1.5級開發方案,提升了土地資源的利用效率。

        (28)地塊被非法占用、無償占用。

        整改落實情況:一是加快未發布實施公告地塊的拆遷工作,發布了3號、33號兩個地塊的實施公告,完成28號地現場調查和概算報審。二是加快已發布實施公告的清零掃尾,完成J02地塊拆遷交地、圍墻修建,對發布實施公告未清零地塊的非法占用情況,以《拆遷與掃尾清零計劃》紅頭文件下發,在推進拆遷過程中予以消除。三是采用訴訟方式,追繳潭陽洲土地租賃欠付租金。四是召開土地管控專題會,明確片區土地管控原則、責任界面劃分、管控制度與流程,形成《進一步加強地塊管控工作的實施方案》,構建了土地看管體系、土地管控臺賬。五是明確土地看管責任,建立內部巡查制度,安排專人開展日常巡查,發現問題及時報相關職能部門開展執法。六是將34號地塊作為拆遷安置用地劃撥給了當地政府,已簽訂協議,致函要求當地政府加快拆遷、限期完成整改與管理。

        (29)土地出讓款未及時收回。

        整改落實情況:一是開展前期調研,全力規避資金風險,在后續土地招商、出讓過程中長期堅持。二是市政府針對035、049、051三宗土地欠繳土地出讓金問題,多次專題研究,明確了追繳意見。就035號宗地、049號宗地,已配合市資規局、市財政局推進該項目繳納土地款;就051號宗地,已配合解凍履約保證金,進一步盤活資產。三是2022年2月,就052號宗地問題向市資規局報送了《關于明確〔2017〕052宗地土地使用權出讓相關情況的請示》。

        (30)融資成本失管失控。

        整改落實情況:一是2019年3月起,武廣公司回歸軌道集團管理,根據集團《融資管理辦法》《融資擔保管理辦法》,將武廣公司納入了集團整體融資及擔保管理體系,未再出現類似問題。根據《關于加強市屬國有企業融資行為和融資擔保管理的通知》要求,將進一步切實抓好集團及各子公司融資及融資擔保管理工作。二是邀請政府相關職能部門與武廣公司原合作機構開展了多次對接溝通,推動降成本具體工作。

        11.招標領域廉政風險極高。

        (31)招標領域廉政風險極高。

        整改落實情況:一是出臺《軌道交通機電設備招標項目評標辦法》,將機電設備招標項目評標辦法修訂為經評審的最低價法和綜合評估法,并發布了《機電設備標準招標文件》。二是出臺《非招標采購方式管理辦法》,嚴格規定直接委托的適用情形,并制定詳細工作程序,規范了直接委托工作,嚴格按規實施采購。三是完善招標采購項目立項的申報及審批程序,出臺《招標采購立項管理辦法》,明確申報立項項目需提供立項依據、資金來源、估算及組成、招標方式等前置條件信息,明確立項審批流程、審定權限和立項變更、撤銷程序,全面規范了招標采購立項管理工作,嚴格按規實施。四是在《非招標采購方式管理辦法》中,進一步明確了要合理劃分標段和確定采購方式,不得化整為零規避招標的原則。項目立項階段,先由各相關部門對項目采購方式、采購范圍等進行聯審,再由集團總經理辦公會研究審定,有效防范了化整為零、規避招標的情形。五是收集整理了45個城市、218條地鐵線路、1595個機電設備項目的價格,匯總分析12個大專業、29個子專業的造價指標,于2023年1月形成《其他城市機電設備造價指標》,嚴格對比分析,按最高投標限價辦法進行項目評審。

        12.建設成本控制缺失。

        (32)超概算、超預算。

        整改落實情況:一是對地鐵項目房建工程初步設計概算和房建工程施工招標控制價、施工招標范圍及范圍確定的依據開展了全面核查,并形成分析報告。二是對地鐵項目“基坑回填、頂棚抹灰”工藝設計全過程進行梳理核實、深入分析并出具分析報告,制定下階段工作整改措施。三是召開“加強勘察設計全過程管控,助推軌道建設高質量發展”學習宣貫會,進一步加強了軌道交通工程設計管理。四是分析土方和造價增加原因,出具書面分析報告,結合報告制定了整改措施。

        (33)變更隨意,補充協議多,增加金額大。

        整改落實情況:一是建立工程變更引起的施工合同補充協議簽訂臺賬,重點抽查核實補充協議簽訂情況,結合抽查情況形成問題分析報告。二是制定《工程建設審計反饋重點問題“回頭看”專項整治行動方案》,對進一步規范工程變更提出明確要求,對各建設公司工程變更臺賬開展抽檢。三是召開合同管理業務培訓會,對《合同簽訂管理辦法》《合同履約管理辦法》等開展專題培訓,后續嚴格按辦法執行。

        (34)重復記取、超領冒領。

        整改落實情況:一是嚴格執行《城市軌道交通巖土工程勘察規范》,梳理軌道交通工程初步勘察、詳細勘察階段的勘察合同,建立了初步勘察、詳細勘察合同管理及成果臺賬。二是編制《長沙市軌道交通巖土工程勘察技術標準》,明確了各階段勘察工作規定,后續線路將嚴格執行。三是組織相關單位對三方勘察、監測及施工方補勘、施工監測開展了全面清查分析,形成專項情況說明。結合工程規范及相關計價文件開展系統研究,2月份組織召開專題調度會,形成了不可計量措施項目開項、計價的內部標準,并向市財評中心進行匯報,取得指導和支持。四是就巡察反饋情況,書面發函報告市財評中心。規范內部標準,清晰界定了建設管理過程中的工作界面,確保招標控制價編制階段科學合理設置措施項目、實施過程中加強計價管理。

        (35)項目送審金額與合同金額,送審金額與結算金額相差幅度大。

        整改落實情況:一是修訂完善《結算管理辦法》,壓實各方責任,明確結算報審文件審核把關要求,盡量減少送審金額超合同金額或市財評中心審減大的情況。二是制定印發《關于開展項目管理過程技術經濟資料及結算資料專項檢查的工作方案》,開展專項檢查并通報檢查問題,進一步壓實各項目實施單位的主體責任,提高施工單位過程中完善經濟技術資料的意識。

        (36)長期不結算,完工1年以上但結算報審滯后的項目多。

        整改落實情況:一是制定結算報審滯后項目工作計劃,并納入內部考核方案,壓實各項目實施單位主體責任,切實縮減結算報審時間。二是通過主動發函或約談等督促措施,提高施工單位對結算報審工作的重視程度,加快了結算整體推進進度。三是印發《關于開展項目管理過程技術經濟資料及結算資料專項檢查的工作方案》,開展專項檢查并通報檢查問題,壓實各項目實施單位的主體責任,增強施工單位過程中完善經濟技術資料的意識,規范了結算資料要求及形成過程。

        (三)黨的領導不夠全面有力,隊伍建設有待加強

        13.黨委領導作用發揮不充分。

        (37)民主議事不充分。

        整改落實情況:一是修訂完善《黨委議事規則(試行)》,嚴格落實民主集中制,要求黨委成員按排序從后至前依次發表意見,嚴格執行黨委書記末位表態制,特別是討論干部任免事項時,每位黨委成員均逐一發表意見并表態。二是進一步規范紀要編發,市委巡察反饋后,未出現多次會議編發一次紀要的情況。在進一步規范會議手寫記錄的前提下,同步做好會議錄音,增加會后形成的黨委會會議紀實,與會黨委成員發言及表決意見均詳細記錄,并逐一確認簽字。三是黨委會議題提報部門會前必須認真研究并廣泛征求意見,分管領導組織專題研究后再提交黨委會審議,所有黨委會議題申報均需按流程填寫黨委會議題審批單,并明確要求與班子成員逐一匯報,進行充分醞釀后,方可上會。

        (38)部分“三重一大”事項未上會。

        整改落實情況:一是制訂《關于落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法(試行)》,明確“三重一大”事項必須經集團黨委會研究把關后才能實施,開展“三重一大”事項督查和通報,并下發執行通報,相關完成情況同步納入黨建講評。二是各單位明確專人負責黨委會議題申報工作,所有上會議題會前均需黨群工作部審核,前置議題由集團辦公室和黨群工作部共同審核,確保制度規范執行。三是組織開展黨委會全流程管理培訓,對“三重一大”事項決策程序進行宣貫強調,并就相關會議提報流程及規范進行進一步明確。持續堅持把內部巡察、審計作為規范企業治理的“抓手”,并將二級法人單位黨組織“三重一大”事項辦理情況納入巡察、審計范圍。

        (39)對參股公司領導作用發揮不夠。

        整改落實情況:一是加強參股公司黨的領導,對基層黨組織建設進行指導。磁浮公司積極與所在社區、參建單位開展聯建共建活動,攜手打造了“創新驅動·先鋒引領--磁浮在行動”黨建品牌,黨建工作水平不斷提升。西環線公司通過與各參建單位黨組織、項目建設沿線社區黨組織聯點共建,打造黨建陣地,創建“共產黨員示范崗”,實現了黨建工作與業務工作深度融合。穗城公司每月向軌道集團匯報重要事項及決策會議開展情況、黨工團及宣傳工作、企業管理等內容,充分發揮黨組織戰斗堡壘作用。二是制定印發《參股公司股權事務工作管理辦法》,強化參股公司股權事務管理,保障國有資本權益,規范股權管理行為。

        14.“一崗雙責”落實不夠到位。

        (40)“一崗雙責”落實不夠到位。

        整改落實情況:一是出臺《關于進一步加強全面從嚴治黨“四責協同”機制建設的實施意見》,進一步健全完善集團各級黨組織主體責任、紀檢監察組織監督責任、黨組織書記第一責任人責任和班子其他成員“一崗雙責”責任清單。二是開展年度廉政課題研究,共整理27個崗位廉政風險及防控措施,組織開展黨風廉政風險分析研究,匯編形成《廉政風險防控工作手冊》。三是印發貫徹落實《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監督意見》的工作任務清單,分解細化“一把手”監督責任,梳理25項需長期堅持的責任清單。四是堅持民主集中制,修訂完善了《黨委會議事規則》,黨委會嚴格執行黨委書記末位表態制度;建立健全二級法人治理體系,嚴格規范用權,重要子公司(運營公司)建立了董事會、制定董事會議事規則,規范董事會運作。充分發揮審計監督、監事會監督、工會監督、財務監督以及內部巡察監督,形成發現問題、處置問題、通報整改閉環管理。五是深入推進廉政交底,出臺《合同履約管理辦法》,督促合同實施單位做好廉政交底,制定了《軌道交通工程項目交底工作管理辦法(試行)》,在項目前期對各建設子(分)公司進行廉政建設交底,持續推動清廉國企建設實現業務與廉政兩手抓。六是2022年全年開展專項督查11次,督促整改問題77項,對落實黨風廉政建設責任制情況進行考核,下發考核情況通報,激勵督促責任上肩。七是開展集團紀檢監察干部培訓,組織召開集團紀檢監察干部座談會,制定《紀檢監察工作手冊》,推進紀檢監察工作規范化,進一步提升紀檢監察工作實效。

        15.基層黨建引領作用需加強。

        (41)基層黨組織設置、調整不規范。

        整改落實情況:一是磁浮公司黨委委員增補不規范問題已提交集團黨委會進行討論研究。二是建立基層黨組織換屆選舉臺賬,及時下發換屆提醒函,并對基層黨組織換屆選舉、增補委員等工作進行指導。三是組織對近3年已換屆的支部開展換屆選舉“回頭看”,審查核實基層黨委委員任職條件和候選人資格,確保各項程序合法合規。四是制定《黨組織“五化”建設工作指南》,為集團各基層黨組織、黨務工作者提供務實、管用的工作指導。五是2022年分批次組織基層黨組織黨務工作者開展黨務工作培訓,2023年度黨務骨干培訓已納入軌道集團年度培訓計劃。

        (42)基層黨組織主責主業意識不強。

        整改落實情況:一是規范黨內組織生活制度,開展黨建講評和黨建考核工作,建立黨建工作聯系點制度,通過黨委班子成員定期到基層黨建聯系點參加主題黨日、實地調研、座談等方式,推動基層黨建提質增效。二是修訂完善軌道集團《2023-2024年度共產黨員示范崗創建方案》,重點加強了對創建對象和創建過程的指導、監督。三是加強黨務工作培訓力度,邀請市委宣講團成員宣講黨的二十大精神,通過黨委班子帶頭宣講、支部書記示范宣講的形式,分批次、分層級、全覆蓋開展黨的二十大精神專題宣講;通過“三會一課”、主題黨日等形式,組織基層各黨支部開展集中學習,進一步提高黨員干部職工政治素養和業務能力。四是積極開展推優樹典和困難黨員慰問工作,切實把黨的關懷落實到實際行動之中,進一步增強黨員榮譽感和歸屬感。

        (43)發展黨員工作不規范。

        整改落實情況:一是修訂完善軌道集團《發展黨員工作指南》,明確了發展黨員工作步驟、標準和要求,確保程序規范嚴密。對各基層黨組織2023年發展黨員工作摸底,擬定了發展計劃。二是將發展黨員工作完成質量納入基層黨建考核,重點從生產一線、業務骨干、技術能手和優秀青年中培養。三是推進黨員檔案規范化管理,對軌道集團近3年發展黨員工作開展“回頭看”,形成了問題清單,目前已全部整改到位;組織黨務工作人員就發展黨員工作開展專項培訓,確保黨務工作人員理解吃透發展流程。

        16.隊伍建設短板明顯。

        (44)年齡結構老化。

        整改落實情況:一是加大對年輕干部的培養,大力選拔敢于負責、勇于擔當、善于作為、實績突出的優秀年輕人才。二是組織對新晉基層管理人員進行管理素能提升培訓,著力提升新晉基層管理人員的自我管理、工作管理和團隊管理能力。三是擬加強優秀年輕干部的輪崗交流,進一步改善班子結構。四是擬研究讓不太適應軌道集團發展需要的管理人員退出現管理崗位,為大力培養年輕干部創造條件。2022年底完成了建設版塊5名年輕干部的配置與交流。

        (45)專業人才缺乏。

        整改落實情況:一是制定了梯隊人才選拔培養計劃,進一步健全梯隊人才選拔培養機制,強化人才梯隊建設,并加大對專業人才的培養,2022年下半年,軌道集團新增高級職稱64人,中級職稱266人,初級職稱270人。二是擬根據集團發展用人需求,進一步加強專業性人才儲備和培養,采取“集中賦能+行動學習”模式,持續提升理論水平、業務能力和實踐經驗。

        (46)選人用人不規范。

        整改落實情況:一是組織完成《黨政領導干部選拔任用工作條例》《關于加強干部選拔任用紀實工作的實施意見》等4個中央、省市干部管理相關制度的集中學習。二是2022年12月按程序按要求進行了管理人員選拔任用,進一步規范了民主推薦和紀實相關工作。

        三、繼續深化后續整改

        (一)突出黨建引領,強化政治建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決落實黨中央關于全面從嚴治黨的決策部署和省委、市委各項工作要求,嚴格落實集團黨委主體責任和黨委書記“第一責任人”責任。致力于創新學習載體,完善議事決策制度,嚴格執行民主集中制,規范落實重大事項請示報告制度,抓緊抓實意識形態工作,努力把班子鍛造成為政治堅強、紀律嚴明的領導集體。

        (二)突出持之以恒,持續推進落實。始終緊扣市委巡察反饋意見,繼續嚴格對標對表,以“嚴”的精神、“實”的作風和“高”的標準,堅持目標不變、標準不降、力度不減,持續深化整改。認真組織開展整改成果“回頭看”,以馳而不息的韌勁,鞏固已有成效,堅決防止問題反彈“回潮”。統籌分析巡察整改問題,進一步完善監督監管機制,對新發現的問題進行“再深挖”,確保巡察整改取得實質性成效。

        (三)突出建章立制,鞏固整改成果。把解決具體問題與制度建設緊密結合,建立健全相關工作機制,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制。對在整改落實期間制定出臺的各項制度規定,要增強制度的嚴肅性和約束力,嚴格抓好落實。通過建章立制深化落實巡察整改工作,從履行整改責任、抓實重點環節、強化監督督促、完善保障機制等方面進一步強化關鍵環節的“剛性約束”。

        (四)突出標本兼治,深化整改成效。建立健全巡察整改長效機制,堅決克服“過關心態”,在常和長、嚴和實、深和細上下功夫。持續壓緊壓實整改主體責任和監督責任,堅持把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入隊伍建設。持續深化“清廉軌道”建設,不斷把全面從嚴治黨向縱深推進、向基層延伸,推動中央、省、市決策部署在軌道集團落實落地、見行見效。

        歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話0731-86850383;電子郵箱wsjb@hncsmtr.com。

         

        中共長沙市軌道交通集團有限公司委員會

        2023年4月28日

         
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